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订单：SCZG-371********25954，于：2024-11-28 10:58进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：**** 二、项目名称：2024年****办公用品采购 三、成交信息供应商：****
供应商地址：**省-**市-**-**清泉**北路
成交金额：14000.00，大写(人民币)：壹万肆仟元整
四、主要标的信息 序号 商品品目 商品名称 品牌 型号 数量 单价（元） 小计（元）| 1 | 光盘 | 紫光/UNIS 默认型号 光盘 | 紫光/UNIS | 默认型号 | 10 | ￥135.0000 | ￥1350.00 |
| 2 | 铆管 | 得力/deli 3847 铆管 | 得力/deli | 3847 | 40 | ￥65.0000 | ￥2600.00 |
| 3 | 信封 | 得力/deli A4 信封 | 得力/deli | A4 | 5 | ￥50.0000 | ￥250.00 |
| 4 | 云彩纸/皮纹纸 | 得力/deli 彩纸 云彩纸/皮纹纸 | 得力/deli | 彩纸 | 150 | ￥45.0000 | ￥6750.00 |
| 5 | 杀虫剂 | 枪手/GUNNER 杀虫剂 | 枪手/GUNNER | 无味 | 20 | ￥24.0000 | ￥480.00 |
| 6 | 签字笔 | 得力/deli s656 签字笔 | 得力/deli | s656 | 20 | ￥24.0000 | ￥480.00 |
| 7 | 签字笔 | 得力/deli 6600 签字笔 | 得力/deli | 6600 | 10 | ￥12.0000 | ￥120.00 |
| 8 | 票夹 | 得力/deli 8555 票夹 | 得力/deli | 8555 | 10 | ￥11.0000 | ￥110.00 |
| 9 | 档案盒 | 得力/deli 5682 档案盒 | 得力/deli | 5682 | 100 | ￥8.0000 | ￥800.00 |
| 10 | 杯子 | 广博/GuangBo 9501 杯子 | 广博/GuangBo | 9501 | 20 | ￥7.0000 | ￥140.00 |
| 11 | 胶带 | 得力/deli 30202 胶带 | 得力/deli | 30202 | 50 | ￥6.0000 | ￥300.00 |
| 12 | 笔记本 | 国产 A5软皮本 笔记本 | 国产 | A5软皮本 | 100 | ￥3.0000 | ￥300.00 |
| 13 | 文件袋 | 得力/deli 5505 文件袋 | 得力/deli | 5505 | 100 | ￥2.0000 | ￥200.00 |
| 14 | 订书钉 | 得力/deli 订书 钉 订书钉 | 得力/deli | 订书 钉 | 120 | ￥1.0000 | ￥120.00 |
联系人：姚明娟
联系方式：139****5086
采购单位：****
2024年11月28日
