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订单：SCZG-371********36391，于：2025-02-26 15:00进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
供应商：****
供应商地址：**省-**市-**区-****办事处西邻
成交金额：1682.00，大写(人民币)：壹仟陆佰捌拾贰元整
| 1 | 刷子 | 铸固 鸡毛掸子 刷子 | 铸固 | 鸡毛掸子 | 10 | ￥25.0000 | ￥250.00 |
| 2 | 笔记本 | 朗捷/longe 5218会议记录本 笔记本 无/硬面抄/114页/1/A4 | 朗捷/longe | 5218会议记录本 | 40 | ￥19.5000 | ￥780.00 |
| 3 | 订书机 | 得力/deli 0466 订书机 | 得力/deli | 0466 | 10 | ￥16.0000 | ￥160.00 |
| 4 | 签字笔 | 得力/deli 笔芯s760 签字笔 子弹头/盖帽/12/黑色 | 得力/deli | 笔芯s760 | 20 | ￥9.5000 | ￥190.00 |
| 5 | 票夹 | 得力/deli 黑尾夹8563 票夹 | 得力/deli | 黑尾夹8563 | 5 | ￥7.8000 | ￥39.00 |
| 6 | 消毒液 | 东鹏/DONGPENG 酒精 消毒液 | 东鹏/DONGPENG | 酒精 | 10 | ￥6.0000 | ￥60.00 |
| 7 | 胶带 | 得力/deli 30368 胶带 | 得力/deli | 30368 | 10 | ￥5.0000 | ￥50.00 |
| 8 | 文件袋 | 得力/deli 拉链袋5654 文件袋 | 得力/deli | 拉链袋5654 | 20 | ￥3.9000 | ￥78.00 |
| 9 | 抹布 | 劲度 一次性口罩 抹布 | 劲度 | 一次性口罩 | 20 | ￥2.5000 | ￥50.00 |
| 10 | 回形针 | 得力/deli 0018 回形针 | 得力/deli | 0018 | 10 | ￥1.5000 | ￥15.00 |
| 11 | 订书钉 | 得力/deli 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 10 | ￥1.0000 | ￥10.00 |
联系人：王通
联系方式：150****7772
采购单位：****
2025年02月26日
