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订单：SCZG-371********23576，于：2025-03-08 12:36进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
供应商：****
供应商地址：**省-**市-**市-**斥山****农贸市场1号百货区
成交金额：10776.00，大写(人民币)：壹万零柒佰柒拾陆元整
| 1 | 清洁剂 | 国产 去污粉 清洁剂 粉状/200g/无 | 国产 | 去污粉 | 1 | ￥300.0000 | ￥300.00 |
| 2 | 针式打印纸 | 得力/deli 试卷纸 针式打印纸 | 得力/deli | 试卷纸 | 10 | ￥187.0000 | ￥1870.00 |
| 3 | 杯子 | 国产 水杯 杯子 圆形/120/白色 | 国产 | 水杯 | 76 | ￥85.0000 | ￥6460.00 |
| 4 | 拖把 | 国产 海绵拖 拖把 胶棉拖把/灰色 | 国产 | 海绵拖 | 25 | ￥58.0000 | ￥1450.00 |
| 5 | 拖把 | 国产 套笤帚 拖把 平板拖把/蓝色 | 国产 | 套笤帚 | 12 | ￥28.0000 | ￥336.00 |
| 6 | 档案盒 | 得力/deli 55cm 档案盒 | 得力/deli | 55cm | 30 | ￥12.0000 | ￥360.00 |
联系人：黄春威
联系方式：156****8917
采购单位：****
2025年03月08日
