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订单：SCZG-370********32206，于：2025-03-15 16:50进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
供应商：****
供应商地址：**省-**市-**市-**双**街575号
成交金额：245.00，大写(人民币)：贰佰肆拾伍元整
| 1 | 干电池 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 1 | ￥120.0000 | ￥120.00 |
| 2 | 墨水 | 得力/deli DLH-2612AT 墨水 | 得力/deli | DLH-2612AT | 1 | ￥53.0000 | ￥53.00 |
| 3 | 签字笔 | 晨光/M G 1821 签字笔 | 晨光/M G | 1821 | 2 | ￥22.0000 | ￥44.00 |
| 4 | 铅笔 | 得力/deli 7084 铅笔 | 得力/deli | 7084 | 1 | ￥10.0000 | ￥10.00 |
| 5 | 美工刀 | 得力/deli 2053 美工刀 | 得力/deli | 2053 | 2 | ￥2.5000 | ￥5.00 |
| 6 | 胶带 | 国产 双面胶双面胶双面胶 胶带 | 国产 | 双面胶双面胶双面胶 | 3 | ￥2.0000 | ￥6.00 |
| 7 | 订书钉 | 国产 0012 订书钉 | 国产 | 0012 | 2 | ￥1.0000 | ￥2.00 |
| 8 | 橡皮 | 得力/deli 默认型号 橡皮 | 得力/deli | 默认型号 | 5 | ￥1.0000 | ￥5.00 |
联系人：韩绍伟
联系方式：178****6168
采购单位：****
2025年03月15日
