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订单：SCZG-371********39942，于：2025-03-21 11:15进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
供应商：****
供应商地址：**省-**市-**区-聊****办事处****广场三楼18号
成交金额：3140.00，大写(人民币)：叁仟壹佰肆拾元整
| 1 | 墨水 | 爱普生/EPSON 004 墨水 | 爱普生/EPSON | 004 | 5 | ￥240.0000 | ￥1200.00 |
| 2 | 墨水 | 爱普生/EPSON 004黑 墨水 | 爱普生/EPSON | 004黑 | 5 | ￥60.0000 | ￥300.00 |
| 3 | 卷纸 | 国产 卷纸 有芯卷纸/木浆/无香型/12/121-160g | 国产 | 圣花卫生纸 | 20 | ￥48.0000 | ￥960.00 |
| 4 | 网线 | 绿联/UGREEN 读卡器 网线 | 绿联/UGREEN | 读卡器 | 1 | ￥35.0000 | ￥35.00 |
| 5 | 签字笔 | 得力/deli 得力（deli） 得力6600ES黑 得力6600ES中性笔(黑色 签字笔 子弹头/盖帽/12/黑色 | 得力/deli | 得力（deli） 得力6600ES黑 得力6600ES中性笔(黑色 | 50 | ￥12.0000 | ￥600.00 |
| 6 | 标签 | 国产 印泥 标签 | 国产 | 印泥 | 1 | ￥10.0000 | ￥10.00 |
| 7 | 纸杯 | 国产 默认型号 纸杯 | 国产 | 默认型号 | 5 | ￥7.0000 | ￥35.00 |
联系人：****卫生院
联系方式：****060
采购单位：****
2025年03月21日
