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订单：SCZG-371********31576，于：2025-03-14 15:30进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
供应商：****
供应商地址：**省-**市-**-**教育路
成交金额：861.00，大写(人民币)：捌佰陆拾壹元整
| 1 | 洗洁精 | 国产 雕牌1.5千克 洗洁精 | 国产 | 雕牌1.5千克 | 5 | ￥60.0000 | ￥300.00 |
| 2 | 墙壁插座 | 公牛/BULL GN606 墙壁插座 | 公牛/BULL | GN606 | 1 | ￥39.0000 | ￥39.00 |
| 3 | 洗衣液 | 蓝月亮/Bluemoon 3kg 洗衣液 | 蓝月亮/Bluemoon | 3kg | 5 | ￥30.0000 | ￥150.00 |
| 4 | 卷纸 | 丽邦 卷纸 | 丽邦 | 丽 邦1.6kg卫生纸 | 5 | ￥19.0000 | ￥95.00 |
| 5 | 垃圾袋 | 国产 大号 垃圾袋 | 国产 | 大号 | 1 | ￥19.0000 | ￥19.00 |
| 6 | 毛巾 | 金号/KING SHORE 毛巾 | 金号/KING SHORE | 123g 70*34cm | 5 | ￥10.0000 | ￥50.00 |
| 7 | 钢丝球 | 国产 052 钢丝球 | 国产 | 052 | 5 | ￥6.0000 | ￥30.00 |
| 8 | 毛巾 | 国产 毛巾 | 国产 | 1101 | 40 | ￥2.2000 | ￥88.00 |
| 9 | 胶水 | 国产 粘鼠板 胶水 | 国产 | 粘鼠板 | 45 | ￥2.0000 | ￥90.00 |
联系人：****
联系方式：152****7043
采购单位：****
2025年03月24日
