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订单：SCZG-371********46143，于：2025-03-27 10:47进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：**** 二、项目名称：郑庄小学办公费 三、成交信息供应商：****
供应商地址：**省-**市-**-**省**市**樱桃园镇百寨村南路西
成交金额：1959.50，大写(人民币)：壹仟玖佰伍拾玖元伍角
四、主要标的信息 序号 商品品目 商品名称 品牌 型号 数量 单价（元） 小计（元）| 1 | 闪存盘（优盘） | 闪迪/SanDisk U盘 128G 闪迪 闪存盘（优盘） | 闪迪/SanDisk | U盘 128G 闪迪 | 5 | ￥87.9000 | ￥439.50 |
| 2 | 鼓粉盒 | 奔图/PANTUM 奔图碳粉 鼓粉盒 黑色/2300页/1/普通装/原装耗材 | 奔图/PANTUM | 奔图碳粉 | 4 | ￥50.0000 | ￥200.00 |
| 3 | 跳绳 | 国产 5米001 跳绳 | 国产 | 5米001 | 10 | ￥25.0000 | ￥250.00 |
| 4 | 垃圾桶 | 得力/deli 18821 垃圾桶 | 得力/deli | 18821 | 1 | ￥23.0000 | ￥23.00 |
| 5 | 签字笔 | 国产 中性笔 签字笔 | 国产 | 中性笔 | 10 | ￥18.0000 | ￥180.00 |
| 6 | 笔记本 | 申士/SHENSHI 0068 笔记本 | 申士/SHENSHI | 0068 | 10 | ￥10.0000 | ￥100.00 |
| 7 | 毽子 | 紫湖 103 毽子 | 紫湖 | 103 | 30 | ￥9.0000 | ￥270.00 |
| 8 | 档案盒 | 得力/deli 5681 档案盒 | 得力/deli | 5681 | 40 | ￥6.5000 | ￥260.00 |
| 9 | 肥皂 | 国产 肥皂 | 国产 | 香皂 | 6 | ￥4.5000 | ￥27.00 |
| 10 | 网线 | 国产 tplink超六类 网线 | 国产 | tplink超六类 | 30 | ￥4.0000 | ￥120.00 |
| 11 | 笔记本 | 国产 读书笔记 笔记本 | 国产 | 读书笔记 | 30 | ￥3.0000 | ￥90.00 |
联系人： 路**
联系方式：150****0296
采购单位：****
2025年03月28日
