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订单：SCZG-370********47590，于：2025-03-28 09:33进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
供应商：****
供应商地址：**省-**市-**市-**市尧王**路756号
成交金额：1924.00，大写(人民币)：壹仟玖佰贰拾肆元整
| 1 | 电水壶 | 金灶/KAMJOVE F7 电水壶 | 金灶/KAMJOVE | F7 | 5 | ￥240.0000 | ￥1200.00 |
| 2 | 拖把 | 国产 90CM 拖把 | 国产 | 90CM | 4 | ￥48.0000 | ￥192.00 |
| 3 | 闪存盘（优盘） | 闪迪/SanDisk 闪迪CZ73 闪存盘（优盘） | 闪迪/SanDisk | 闪迪CZ73 | 2 | ￥45.0000 | ￥90.00 |
| 4 | 干电池 | 双鹿 电池 干电池 | 双鹿 | 电池 | 2 | ￥40.0000 | ￥80.00 |
| 5 | 订书机 | 得力/deli 0468 订书机 | 得力/deli | 0468 | 3 | ￥28.0000 | ￥84.00 |
| 6 | 签字笔 | M G 直液式速干走珠笔 签字笔 | M G | 直液式速干走珠笔 | 4 | ￥18.0000 | ￥72.00 |
| 7 | 清洁手套 | 益迪克/YIDIKE 清洁手套 | 益迪克/YIDIKE | 乳胶手套加棉 | 5 | ￥12.0000 | ￥60.00 |
| 8 | **（印油） | 得力/deli 9879 **（印油） | 得力/deli | 9879 | 8 | ￥10.0000 | ￥80.00 |
| 9 | 抹布 | 苏诺/Suno SN-0420 抹布 | 苏诺/Suno | SN-0420 | 8 | ￥6.0000 | ￥48.00 |
| 10 | 档案袋 | 巧纳金 1808 档案袋 绳扣式/1 | 巧纳金 | 1808 | 12 | ￥1.5000 | ￥18.00 |
联系人：东关派出所
联系方式：186****9695
采购单位：****
2025年03月28日
