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订单：SCZG-371********46186，于：2025-03-27 11:00进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
供应商：****
供应商地址：**省-**市-**区-**省**市****办事处**街与建设路路交叉口鲁全白金国际小区3单元3142号办公室
成交金额：1710.00，大写(人民币)：壹仟柒佰壹拾元整
| 1 | 清洁剂 | 国产 草酸 清洁剂 | 国产 | 草酸 | 4 | ￥95.0000 | ￥380.00 |
| 2 | 垃圾袋 | 国产 1米*1.2米 垃圾袋 | 国产 | 1米*1.2米 | 10 | ￥35.0000 | ￥350.00 |
| 3 | 水桶 | 国产 加厚 水桶 | 国产 | 加厚 | 6 | ￥20.0000 | ￥120.00 |
| 4 | 抽纸 | 得力/deli 抽纸 | 得力/deli | MR2200-01 | 30 | ￥18.0000 | ￥540.00 |
| 5 | 刷子 | 国产 玻璃刮 刷子 | 国产 | 玻璃刮 | 40 | ￥8.0000 | ￥320.00 |
联系人：郭玉虎
联系方式：****980
采购单位：****联合校
2025年03月28日
